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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS ( Total R$ 209.136,00 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 11/05/2023 ( Total R$ 2.028,00 ) |
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0002067/2023
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0002045/2023
| Original | Orcamentario | 071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE | 2.051 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS | R$ 2.028,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 2.028,00
Total R$ 2.028,00 |
| | | Data: 10/05/2023 ( Total R$ 790,00 ) |
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0002066/2023
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0001868/2023
| Original | Orcamentario | 084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICA | R$ 790,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 790,00
Total R$ 790,00 |
| | | Data: 14/03/2023 ( Total R$ 41.906,00 ) |
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0000764/2023
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0000979/2023
| Original | Orcamentario | 071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE | 2.051 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS | R$ 41.906,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 41.906,00
Total R$ 41.906,00 |
| | | Data: 13/03/2023 ( Total R$ 8.392,00 ) |
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0000765/2023
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0000943/2023
| Original | Orcamentario | 084 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR | 2.029 - ASSISTENCIA AO ENSINO SUPERIOR | R$ 8.392,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 8.392,00
Total R$ 8.392,00 |
| | | Data: 08/03/2023 ( Total R$ 20.814,00 ) |
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0000760/2023
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0000889/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE | 2.051 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS | R$ 10.682,00 |
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0000762/2023
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0000888/2023
| Original | Orcamentario | 084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICA | R$ 10.132,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 20.814,00
Total R$ 20.814,00 |
| | | Data: 16/01/2023 ( Total R$ 15.512,00 ) |
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0006650/2022
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0000098/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE | 2.056 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E ESTRADAS VICINAIS | R$ 15.512,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 15.512,00
Total R$ 15.512,00 |
| | | Data: 21/11/2022 ( Total R$ 1.856,00 ) |
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0005238/2022
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0004753/2022
| Original | Orcamentario | 071 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 2.022 - MANUTENCAO DE CONVENIO COM A POLICIA MILITAR E CIVIL | R$ 1.856,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 1.856,00
Total R$ 1.856,00 |
| | | Data: 26/08/2022 ( Total R$ 6.756,00 ) |
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0003175/2022
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0003384/2022
| Original | Orcamentario | 084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICA | R$ 6.756,00 |
| | | | | | | | | Total R$ 6.756,00
Total R$ 6.756,00 |
| | | Data: 23/08/2022 ( Total R$ 70.106,00 ) (Continua na próxima página) |
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0003170/2022
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0003285/2022
| Original | Orcamentario | 021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNO | R$ 12.588,00 |