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| 11/04/2025 | 0001713/2025 | 0001773/2025 | 0001713/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS DE DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG NO PERIODO DE 10/04/2025 A 11/04/2025 PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA COM ESPECIALISTA EM UMA CLINICA ESPECIALIZADA (UROMASTER). | EDIMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA | | | ***.381.816-** | R$ 320,00 | |
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| 1 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS DE DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE - MG NO PERIODO DE 10/04/2025 A 11/04/2025 PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA COM ESPECIALISTA EM UMA CLINICA ESPECIALIZADA (UROMASTER). | BELO HORIZONTE - MG |
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| 07/04/2025 | 0001620/2025 | 0001750/2025 | 0001620/2025 | LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A VITORIA-ES EM VEICULO OFICIAL, NO PERIODO DE 07/04/2025 A 08/04/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA. | GERALDO LAURINDO DOS SANTOS | | | ***.305.466-** | R$ 320,00 | |
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| 1 | 07/04/2025 | 08/04/2025 | LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A VITORIA-ES EM VEICULO OFICIAL, NO PERIODO DE 07/04/2025 A 08/04/2025, PARA TRANSPORTAR PACIENTE PARA REALIZAR ATENDIMENTO NO HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLORIA.. | VITORIA-ES |
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| 04/04/2025 | 0001586/2025 | 0001614/2025 | 0001586/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM VIAGEM PARA UM CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, SENDO ESTE SOBRE, ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, E-SOCIAL, DCTFWEB E FGTS EM BELO HORIZONTE - MG, MINISTRADO PELA EMPRESA: LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA, DOS DOAS 07 a 12 DE ABRIL DE 2025. | APARECIDA P. DA SILVA LEONARDO | | | ***.813.126-** | R$ 3.300,00 | |
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| 1 | 07/04/2025 | 12/04/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM VIAGEM PARA UM CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, SENDO ESTE SOBRE, ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, E-SOCIAL, DCTFWEB E FGTS EM BELO HORIZONTE - MG, MINISTRADO PELA EMPRESA: LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA, DOS DOAS 07 a 12 DE ABRIL DE 2025. | BELO HORIZONTE - MG |
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| 04/04/2025 | 0001585/2025 | 0001602/2025 | 0001585/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM VIAGEM PARA UM CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, SENDO ESTE SOBRE, ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, E-SOCIAL, DCTFWEB E FGTS EM BELO HORIZONTE - MG, MINISTRADO PELA EMPRESA: LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA, DOS DOAS 07 E 10 DE ABRIL DE 2025. | GABRIEL HONORATO PEREIRA DA SILVA | | | ***.760.036-** | R$ 2.500,00 | |
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| 1 | 07/04/2025 | 10/04/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM VIAGEM PARA UM CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, SENDO ESTE SOBRE, ROTINAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, E-SOCIAL, DCTFWEB E FGTS EM BELO HORIZONTE - MG, MINISTRADO PELA EMPRESA: LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA, DOS DOAS 07 E 10 DE ABRIL DE 2025. | BELO HORIZONTE - MG |
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| 02/04/2025 | 0001579/2025 | 0001553/2025 | 0001579/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PRISMA E ACO INOXIDAVEL COM CRIACAO DE ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL FRENTE E VERSO, COM BASE NAS NORMAS DO DECRETO N° 50-A/2023. | DIEGO SILVA MATOS | | | ***.637.136-** | R$ 2.650,00 | |
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| 1 | 31/03/2025 | 31/03/2025 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM ADIANTAMENTO DE RECURSOS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS OCORRIDAS COM SERVICOS DE CONFECCAO DE PRISMA E ACO INOXIDAVEL COM CRIACAO DE ARTE EM IMPRESSAO DIGITAL FRENTE E VERSO, COM BASE NAS NORMAS DO DECRETO N° 50-A/2023. | |
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