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| 23/04/2024 | 0001981/2024 | 0001924/2024 | 0001981/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE UM MOTORISTA A VITORIA-ES, NO PERIODO DE 18/04/2024 A 19/04/2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTE (CRIANCA) EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATORIOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | VALERIO JUNIOR VALERIANO DE OLIVEIRA | MOTORISTA II | 001364 | ***.292.736-** | R$ 300,00 | |
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2 | 18/04/2024 | 19/04/2024 | . | SAO FELIX DE MINAS |
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| 18/04/2024 | 0001915/2024 | 0001859/2024 | 0001915/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A UM MOTORISTA NO PERIODO DE 05/04/2024 A 06/04/2024 COM DESTINO A BELO HORIZONTE, RESPONSAVEL PELA CONDUCAO DE UM CIDADAO PARA SAO FELIX DE MINAS-MG, DE ACORDO COM RELATORIOS QUE IDENTIFICAM VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA DO MESMO. DOCUMENTOS EM ANEXO. | VALERIO JUNIOR VALERIANO DE OLIVEIRA | MOTORISTA II | 001364 | ***.292.736-** | R$ 300,00 | |
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62 | 05/04/2024 | 05/06/2024 | . | SAO FELIX DE MINAS |
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| 17/04/2024 | 0001961/2024 | 0001916/2024 | 0001961/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 10/04/2024 ATE 12/04/2024, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO MINEIRO DE GESTORES DA AGROPECUARIA, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS-MG. RELATORIOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | WESLEY GERMANO DE SOUZA | SEC. MUN. AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | 001571 | ***.787.576-** | R$ 600,00 | |
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3 | 10/04/2024 | 12/04/2024 | . | SAO FELIX DE MINAS |
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| 15/04/2024 | 0001963/2024 | 0001920/2024 | 0001963/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM ATE BELO HORIZONTE NO PERIODO DE 10/04/2024 A 12/04/2024, PARA REPRESENTAR O MUNICIPIO EM UMA EXPOSICAO, NO SEMINARIO MINEIRO DE GESTORES DA AGROPECUARIA, A CONVITE DA EMATER. DOCUMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | DEVANIR RODRIGUES DOS REIS | ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE | 001218 | ***.749.826-** | R$ 600,00 | |
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3 | 10/04/2024 | 12/04/2024 | . | BELO HORIZONTE |
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| 15/04/2024 | 0001962/2024 | 0001919/2024 | 0001962/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA UMA FUNCIONARIA QUE FOI REPRESENTAR O MUNICIPIO EM UMA EXPOSICAO (EXPOR MERCADORIAS DA FABRICA DE COSTURA DA ASSOCIANCAO ASCAM), NO SEMINARIO MINEIRO DE GESTORES DA AGROPECUARIA, NO PERIODO DE 10/04/2024 A 12/04/2024 EM BELO HORIZONTE, A CONVITE DA EMATER. DOCUMENTOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | ROSIMAR GARCIA DE MATOS | AGENTE ADMINISTRATIVO | 001241 | ***.025.886-** | R$ 600,00 | |
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3 | 10/04/2024 | 12/04/2024 | . | SAO FELIX DE MINAS |
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| 12/04/2024 | 0001908/2024 | 0001812/2024 | 0001908/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM ADIANTAMENTO PARA SERVICOS EMERGENCIAIS DE ENGENHARIA (LAUDOS). | JOAO CARLOS ANGOLA NETO | ENGENHEIRO CIVIL | 001424 | ***.169.696-** | R$ 3.500,00 | |
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| 05/04/2024 | 0001734/2024 | 0001686/2024 | 0001734/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM DIARIA DE VIAGEM A VIRGINOPOLIS-MG, TRANSPORTAR PACIENTE PARA RETORNO MEDICO DIA 02/04/24 DE ACORDO COM DOCUMENTO EM ANEXO. | SANDRO ROSA SALOMAO | MOTORISTA I | 001393 | ***.727.916-** | R$ 100,00 | |
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1 | 02/04/2024 | 02/04/2024 | . | VIRGINOPOLIS |
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