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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE PNEUS NOVOS COM A FINALIDADE DE ARMAZENAMENTO EM ESTOQUE VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DOS SEGUINTES VEICULOS: ORC-8510, PUM-9881, HLF-8832, QOG-4A11, QQZ-4A12, PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS-MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PNEU 165/70 ARO 14	STRADA QOG-4A11 STRADA QQZ-4A12	4,0000	R$ 507,00	R$ 2.028,00
Material	PNEU 275/80 ARO 22,5 RADIAL	CACAMBA M.B ORC-8510(2UN) CACAMBA M.B PUM-9881(2UN) CACAMBA IVECO HLF-8832(2UN)	6,0000	R$ 2.098,00	R$ 12.588,00
Material	PNEU 275/80 ARO 22,5 BORRACHUDO	CACAMBA M.B ORC-8510 (4UN) CACAMBA M.B PUM-9881 (8UN) CACAMBA IVECO HLF-8832 (4UN)	16,0000	R$ 2.618,00	R$ 41.888,00
					Total Geral R$ 56.504,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/08/2022	0003169/2022	Original	071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE	R$ 56.504,00
				Total Geral R$ 56.504,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/08/2022	0003169/2022	0003277/2022	Original	Orcamentario	071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE	R$ 56.504,00
						Total Geral R$ 56.504,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Dados do Convênio

Convênio:

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