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Prefeitura Municipal de São Felix de Minas - MG
Atualizado em: 12/06/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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06/06/20250000001/20250002627/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, SENDO ESTE SOBRE, PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAAI) E AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2025.RAYANNE CRISTINA DE OLIVEIRA RODRIGUES15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.016.756-**R$ 3.000,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
06/06/20250000001/20250002626/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, SENDO ESTE SOBRE, PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAAI) E AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2025.GABRIEL HONORATO PEREIRA DA SILVA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.760.036-**R$ 3.000,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
06/06/20250000001/20250002625/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM ADIANTAMENTO PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA CURSO DE CAPACITACAO NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, SENDO ESTE SOBRE, PLANO ANUAL DE AUDITORIA INTERNA (PAAI) E AUDITORIA DE FOLHA DE PAGAMENTO A SER REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2025.APARECIDA P. DA SILVA LEONARDO15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.813.126-**R$ 3.000,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
02/06/20250000009/20240002515/2025EMPENHO QUE SE EMTE PARA A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO JEEP RENEGADE-PLACA-RTC-6B44 DO CONSELHOR TUTELAR DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS - MG.DE SOUZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)33.584.613/0001-72R$ 882,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/06/20250000009/20240002514/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO VAN FORD-PLACA-GTN-6F67 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS - MG.DE SOUZA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)33.584.613/0001-72R$ 1.174,8030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/06/20250000001/20250002560/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM DIARIAS.JORGE LUIZ NEVES15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.166.866-**R$ 640,0030000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
02/06/20250000001/20250002518/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM RESTITUICAO DE SALDO DO CONVENIO Nº 1491000615/2024 (AQUISICAO DE UM VEICULO - ADM) FIRMADO COM A SECRETARIA ESTADO DE GOVERNO - REC. TESOURO.SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)99999999999999R$ 2.315,0030000000000 - Despesas Correntes33909300000 - Indenizacoes e Restituicoes
02/06/20250000001/20250002559/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, CONFORME OFICIO N° 86/2025 E CONCESSAO Nº 402 DE 02 DE JUNHO DE 2025 E DOCUMENTACAO EM ANEXO.ADRIANA ALVES DOS SANTOS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.275.126-**R$ 400,0030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
02/06/20250000001/20250002519/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM REEMBOLSO DE SERVICOS CARTORIAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.ALAIDE DE SOUZA PIRCHINER15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)***.582.766-**R$ 40,0630000000000 - Despesas Correntes33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica
02/06/20250000000/20250002558/2025EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GLICOSIMETRO E TIRAS REAGENTES PARA MEDICAO DE GLICEMIA PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MIINAS .CROMO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ODONTO-15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30.584.194/0004-23R$ 2.834,3030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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