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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000001/2024 | 0000447/2024 | 0001921/2024 | LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO SERVICO SAUDE (COMPLEMENTO PISO SALARIAL ENFERMAGEM) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2024. | FOLHA DE PAGAMENTO | 99999999999999 | R$ 2.819,54 |
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Detalhes
| 23/04/2024 | 0000001/2024 | 0000140/2024 | 0001918/2024 | LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DEDUZIDO DAS TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E DA RECEITA PROPRIA, DO MES DE MARCO DE 2024. | DARF - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0099-55 | R$ 4.674,26 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0000001/2024 | 0002049/2024 | 0001925/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VIAGEM DE UM MOTORISTA A VITORIA-ES, NO PERIODO DE 18/04/2024 A 19/04/2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTE (CRIANCA) EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATORIOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | VALERIO JUNIOR VALERIANO DE OLIVEIRA | ***.292.736-** | R$ 200,00 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0000001/2024 | 0002048/2024 | 0001924/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE UM MOTORISTA A VITORIA-ES, NO PERIODO DE 18/04/2024 A 19/04/2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTE (CRIANCA) EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATORIOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | VALERIO JUNIOR VALERIANO DE OLIVEIRA | ***.292.736-** | R$ 300,00 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0000001/2024 | 0000277/2024 | 0001917/2024 | LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA CONTRIBUICAO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO LESTE DE MINAS (CONSURGE), CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE RATEIO E O TERMO NEGOCIACAO DE PARCELAMENTO RATEIO DE EXERCICIOS ANTERIORES - REFERENTE RATEIO NO MES DE MARCO E NEGOCIACAO PARCELA DE 13/72. | CONSURGE - CONSORCIO INTERNACIONAL DE SAUDE | 20.101.246/0001-67 | R$ 2.377,25 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0000084/2023 | 0001771/2024 | 0001915/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL EM REPAROS E REPOSICAO DE PECAS DEFEITUOSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS/MG. | W P S SOLUCOES ELETRICAS EIRELI | 38.651.059/0001-12 | R$ 12.672,00 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0000070/2023 | 0001934/2024 | 0001914/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHERIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SENDO: TUBO DE FERRO, CALHA E COLUNA EM FERRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DE SAO FELIX DE MINAS-MG. | CRISTIANO FERREIRA ANDRADE 11283402670 | 45.040.026/0001-00 | R$ 6.422,00 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0000023/2023 | 0001933/2024 | 0001913/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRETACAO DE SERVICOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, SENDO: VIDRO TEMPERADO E GUARDA CORPO EM INOX, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE DE SAO FELIX DE MINAS-MG. | CRISTIANO FERREIRA ANDRADE 11283402670 | 45.040.026/0001-00 | R$ 9.375,00 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0000078/2023 | 0001922/2024 | 0001912/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO, NO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS-MG. | JOSIANE ALVES DA SILVEIRA 08482452614 | 32.981.864/0001-28 | R$ 1.770,95 |
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Detalhes
| 22/04/2024 | 0000078/2023 | 0001921/2024 | 0001911/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO PASCOAL, DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS-MG. | JOSIANE ALVES DA SILVEIRA 08482452614 | 32.981.864/0001-28 | R$ 620,12 |