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Prefeitura Municipal de São Felix de Minas - MG
Atualizado em: 02/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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15 6789101112
16 13141516171819
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19 45678910
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31/03/20250001521/20250000464/20250001455/20250001521/2025LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO99999999999999R$ 38.062,57R$ 2.927,89R$ 2.927,8930000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
31/03/20250001520/20250000124/20250001571/20250001520/2025LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR OS GASTOS COM CONTRIBUICAO AO CIMANS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 104/2025 ASSINADO COM ESSA MUNICIPALIDADE, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 880/2023. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA SUDENE - CIMAMS21.505.692/0001-08 R$ 2.980,00R$ 2.980,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250001519/20250000561/20250001570/20250001519/2025LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE ATENCAO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE EM SITUACAO DE RISCO FAMILIAR, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2025. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.CONCRIADE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL14.424.753/0001-39R$ 134.400,00R$ 11.200,00R$ 11.200,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250001518/20250000560/20250001569/20250001518/2025LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO COMO ASSOCIADO AO CIRCUITO TURISTICO TRILHAS DO RIO DOCE, CONFORME TERMO ASSOCIATIVO Nº 01, DE 02 JANEIRO DE 2025. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CIRCUITO TURISTICO05.118.154/0001-04R$ 10.800,00R$ 900,00R$ 900,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
31/03/20250001490/20250000513/20250001519/20250001490/2025LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO (A) SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO (SERVICAL DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO99999999999999R$ 20.000,00R$ 2.125,20R$ 2.125,2030000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
31/03/20250001489/20250000512/20250001518/20250001489/2025LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL EFETIVO (PROFESSOR - DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - EJA) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO99999999999999R$ 30.000,00R$ 3.980,86R$ 3.980,8630000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
31/03/20250001488/20250000511/20250001516/20250001488/2025LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVAS (CRECHE MONITORES EFETIVOS) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO99999999999999R$ 60.000,00R$ 4.446,16R$ 4.446,1630000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
31/03/20250001487/20250000510/20250001513/20250001487/2025LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVAS (SERVICAL CRECHE EFETIVA) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO99999999999999R$ 20.000,00R$ 1.821,60R$ 1.821,6030000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
31/03/20250001486/20250000509/20250001510/20250001486/2025LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS (PROFESSORES CRECHE) REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO99999999999999R$ 100.000,00R$ 9.589,28R$ 9.589,2830000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
31/03/20250001485/20250000508/20250001508/20250001485/2025LIQUIDACAO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS (CRECHE MONITORES)REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2025.FOLHA DE PAGAMENTO99999999999999R$ 108.000,00R$ 17.463,62R$ 17.463,6230000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
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