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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS ( Total R$ 2.095.155,58 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 26/04/2024 ( Total R$ 9.724,60 ) |
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0001869/2024
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0002015/2024
| Original | Orcamentario | 207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.130 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 872,67 |
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0001870/2024
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0002014/2024
| Original | Orcamentario | 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.141 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | R$ 5.373,34 |
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0001873/2024
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0002013/2024
| Original | Orcamentario | 210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.180 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 3.478,59 |
| | | | | | | | Total R$ 9.724,60 Total R$ 9.724,60 |
| | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 34.643,31 ) |
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0001811/2024
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0001900/2024
| Original | Orcamentario | 210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 1.156 - AMPLIACAO DE REDE ELETRICA URBANA | R$ 34.643,31 |
| | | | | | | | Total R$ 34.643,31 Total R$ 34.643,31 |
| | Data: 10/04/2024 ( Total R$ 4.673,75 ) |
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0001872/2024
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0001996/2024
| Original | Orcamentario | 210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.180 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 4.491,84 |
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0001871/2024
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0001995/2024
| Original | Orcamentario | 210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.180 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 181,91 |
| | | | | | | | Total R$ 4.673,75 Total R$ 4.673,75 |
| | Data: 27/03/2024 ( Total R$ 6.365,16 ) |
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0001348/2024
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0001461/2024
| Original | Orcamentario | 210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.180 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 3.819,05 |
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0001346/2024
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0001460/2024
| Original | Orcamentario | 207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.130 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 673,42 |
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0001345/2024
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0001459/2024
| Original | Orcamentario | 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.141 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | R$ 1.872,69 |
| | | | | | | | Total R$ 6.365,16 Total R$ 6.365,16 |
| | Data: 12/03/2024 ( Total R$ 4.389,05 ) |
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0001349/2024
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0001379/2024
| Original | Orcamentario | 210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.180 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 172,74 |
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0001350/2024
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0001378/2024
| Original | Orcamentario | 210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.180 - MANUTENCAO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | R$ 4.216,31 |
| | | | | | | | Total R$ 4.389,05 Total R$ 4.389,05 |
| | Data: 06/03/2024 ( Total R$ 317,23 ) |
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0000942/2024
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0000892/2024
| Original | Orcamentario | 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.149 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL - UAI | R$ 317,23 |
| | | | | | | | Total R$ 317,23 Total R$ 317,23 |
| | Data: 26/02/2024 ( Total R$ 6.944,01 ) (Continua na próxima página) |