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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA A LAVAGEM, TROCA DE OLEO, REMENDO DE PNEU, TROCA DE PNEU, MONTAGEM DE PNEU E POLIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS/MG.(PTE).

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	TROCA DE OLEO E FILTROS VEICULO GRANDE	MICRO ONIBUS PLACA NXX-1392	1,0000	R$ 104,00	R$ 104,00
Servico	SERVICO DE BORRACHARIA EM VEICULO GRANDE - (TROCA DE PNEU)	MICRO ONIBUS PLACA -POIR-9671	2,0000	R$ 44,50	R$ 89,00
Servico	LAVAGEM SIMPLES EXTERNA VEICULOS GRANDES	LAVAGEM SIMPLES EXTERNA VEICULO GRANDELAVAGEM SIMPLES EXTERNA VEICULO GRANDE ONIBUS VW 150 190 EOD PLACA: QQV-9876 MICRO ONIBUS PLACA: NXX-1392 ONIBUS VW 15. PLACA: OPM-8550 ONIBUS VW/15 PLACA: OQH-6444 MICRO IVECO - PLACA: OPR-9671 MICRO ONIBUS PLACA: HLF-2311 MICROONIBUS PLACA: SHJ-7H83 ONIBUS IVECO PLACA: PZG-6168 IVECO WAY PLACA: QOS-7174	22,0000	R$ 105,00	R$ 2.310,00
Servico	POLIMENTO EM VEICULO GRANDE	ONIBUS PLACA: QQV-9876	1,0000	R$ 173,00	R$ 173,00
					Total Geral R$ 2.676,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


21/05/2025	0002511/2025	Original	207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 2.676,00
				Total Geral R$ 2.676,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


26/05/2025	0002511/2025	0002481/2025	Original	Orcamentario	207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 2.676,00
						Total Geral R$ 2.676,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho