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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE  PARA FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS, COM GARANTIA DE FABRICA, PARA MANUTENCAO DA FROTA DOS VEICULOS (AUTOMOVEIS, VAN, CAMINHOES) E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	EIXO ACO ORIG.		4,0000	R$ 776,16	R$ 2.111,16
Material	BUCHA ODRA		8,0000	R$ 55,52	R$ 302,03
Material	REPARO ORI		4,0000	R$ 221,82	R$ 603,35
Material	REPARO APC		4,0000	R$ 288,66	R$ 785,16
Material	897.005 ENGRENAGEM		6,0000	R$ 455,40	R$ 1.858,03
Material	COROA E PINHAO	CJ COROA E PINHAO	1,0000	R$ 2.868,25	R$ 1.950,41
Material	K395027 ROLAMENTO	ROLAMENTO ESPECIAL	2,0000	R$ 871,33	R$ 1.185,01
Material	CONJUNTO ROLAMENTO		4,0000	R$ 293,81	R$ 799,16
Material	PIVO CNH		2,0000	R$ 306,37	R$ 416,66
Material	PIVO CNH		2,0000	R$ 357,91	R$ 486,76
Material	114295A1 ROLAMENTO		2,0000	R$ 1.188,18	R$ 1.615,92
Material	BUCHA L		8,0000	R$ 127,02	R$ 690,99
Material	BUCHA S		6,0000	R$ 150,00	R$ 612,00
Material	BUCHA MOLA		6,0000	R$ 150,00	R$ 612,00
Material	356163-A1 HASTE		2,0000	R$ 2.525,25	R$ 3.434,34
Material	ROTULA		2,0000	R$ 269,70	R$ 361,40
					Total Geral R$ 17.824,38

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


22/01/2025	0000113/2025	Original	210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	R$ 17.824,38
				Total Geral R$ 17.824,38

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/01/2025	0000113/2025	0000069/2025	Original	Orcamentario	210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	R$ 17.824,38
						Total Geral R$ 17.824,38

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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