Portal da Transparência de São Félix de Minas

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR  PNAE, COM ENTREGAS PREVISTAS ATE 31/12/2024.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	COUVE FRESCAE INTEGRA E COM FOLHAS INTACTAS E MACIA	DEVENDO CADA MOLHO ESTAR ENVADO EM SACOLAS PLASTICAS TRANSPARENTES CADA MOLHO COM APROXIMADAMENTE 300 GR TOTALIZANDO APROXIMDAMENTE 10 FOLHAS	7,0000	R$ 4,38	R$ 30,66
Material	CORANTE ALIMENTICIO		0,5000	R$ 42,30	R$ 21,15
					Total Geral R$ 51,81

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/01/2025	0000179/2025	Original	207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 51,81
				Total Geral R$ 51,81

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


30/01/2025	0000179/2025	0000006/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 51,81
						Total Geral R$ 51,81

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: