Portal da Transparência de São Félix de Minas

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DE PNEUS VISANDO A MANUTENCAO DOS VEICULOS COM AS PLACAS: NXX-1392, HLF-2311, SHJ-7H83 E QOS-7174, PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS/MG, PTE.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	ALINHAMENTO DE ONIBUS E MICRO-ONIBUS	MICRO ONIBUS PLACA: NXX-1392 MICRO ONIBUS PLACA: HLF-2311 MICROONIBUS PLACA: SHJ-7H83 IVECO WAY PLACA: QOS-7174	4,0000	R$ 175,00	R$ 700,00
Servico	BALANCEAMENTO (06 RODAS) ONIBUS E MICRO-ONIBUS	MICRO ONIBUS PLACA: NXX-1392 MICRO ONIBUS PLACA: HLF-2311 MICROONIBUS PLACA: SHJ-7H83 IVECO WAY PLACA: QOS-7174	4,0000	R$ 310,00	R$ 1.240,00
Servico	CAMBAGEM EM VEICULOS PESADOS	MICRO ONIBUS PLACA: NXX-1392 MICRO ONIBUS PLACA: HLF-2311 IVECO WAY PLACA: QOS-7174	3,0000	R$ 325,00	R$ 975,00
					Total Geral R$ 2.915,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/07/2024	0003262/2024	Original	207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 2.915,00
				Total Geral R$ 2.915,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/07/2024	0003262/2024	0003356/2024	Original	Orcamentario	207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 2.915,00
						Total Geral R$ 2.915,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: