Portal da Transparência de São Félix de Minas

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA VEICULOS COM AS PLACAS: HMN-8809, PUM-9881, HLF-8832, PUF-5586, E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES DE SAO FELIX DE MINAS-MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	RECAPAGEM DE PNEU 17,5-25, com INMETRO da reformadora.	RECAPAGEM DE PNEU 17,5-25, com INMETRO da reformadora.	2,0000	R$ 3.099,00	R$ 6.198,00
Material	RECAPAGEM DE PNEU 275/80 ARO 22,5, com INMETRO da reformadora.	CACAMBA M.B PUM-9881 CACAMBA IVECO HLF-8832 CAMINHAO PIPA PUF 5586	8,0000	R$ 921,00	R$ 7.368,00
Material	RECAPAGEM DE PNEU 215/75 ARO 17,5, com INMETRO da reformadora.	CAMINHAO 710 HMN-8809	4,0000	R$ 490,00	R$ 1.960,00
					Total Geral R$ 15.526,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


24/06/2024	0003052/2024	Original	210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	R$ 15.526,00
				Total Geral R$ 15.526,00

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/07/2024	0003052/2024	0003550/2024	Original	Orcamentario	210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	R$ 15.526,00
						Total Geral R$ 15.526,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: