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Prefeitura Municipal de São Felix de Minas - MG
Atualizado em: 08/07/2025 19:00:26

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
   
Dispensa000032000032202111/11/202112/11/2021CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS MG.Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINASR$ 60.266,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000049/202112/11/202112/11/202112/12/2021CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM E OLEO DIESEL S10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS MG.JOSE BARBOSA FILHO CPF2438532866821.710.298/0001-01TERMINO DE PRAZOR$ 60.266,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JOSE BARBOSA FILHO CPF2438532866821.710.298/0001-01MaterialOLEO DIESEL COMUMLITRO4400,00R$ 5,88R$ 25.872,00
JOSE BARBOSA FILHO CPF2438532866821.710.298/0001-01MaterialOLEO DISEL S10LITRO5800,00R$ 5,93R$ 34.394,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000019000019202227/05/202230/05/2022CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS MG, DADA SITUACAO DE EMERGENCIA.Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINASR$ 61.840,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000040/202230/05/202230/05/202230/06/2022CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS MG, DADA SITUACAO DE EMERGENCIA.MACJ POSTO LTDA03.503.092/0001-10TERMINO DE PRAZOR$ 61.840,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MACJ POSTO LTDA03.503.092/0001-10MaterialOLEO DIESEL COMUMLITRO8000,00R$ 7,73R$ 61.840,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000013000013201823/08/201828/08/2018AQUISICAO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS , POR UM PERIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, EM DECORRENCIA DE "ORDEM JUDICIAL", QUE SUSPENDEU A EXECUCAO DO CONTRATO Nº 37/2018Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINASR$ 125.549,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000036/201828/08/201828/08/201826/10/2018AQUISICAO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS , POR UM PERIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, EM DECORRENCIA DE ORDEM JUDICIAL, QUE SUSPENDEU A EXECUCAO DO CONTRATO Nº 37/2018AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA03.711.774/0001-19TERMINO DE PRAZOR$ 11.125,00
000037/201828/08/201828/08/201826/10/2018AQUISICAO PARCELADA DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS , POR UM PERIODO DE 60 (SESSENTA) DIAS, EM DECORRENCIA DE ORDEM JUDICIAL, QUE SUSPENDEU A EXECUCAO DO CONTRATO Nº 37/2018JOSE BARBOSA FILHO CPF2438532866821.710.298/0001-01TERMINO DE PRAZOR$ 114.424,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JOSE BARBOSA FILHO CPF2438532866821.710.298/0001-01MaterialGASOLINA COMUMLITRO5300,00R$ 4,88R$ 25.864,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA03.711.774/0001-19MaterialOleo Disel S10LITRO1500,00R$ 3,75R$ 5.625,00
JOSE BARBOSA FILHO CPF2438532866821.710.298/0001-01MaterialOLEO DIESELLITRO24000,00R$ 3,69R$ 88.560,00
AUTO POSTO PALMEIRAS LTDA03.711.774/0001-19MaterialETANOLLITRO2000,00R$ 2,75R$ 5.500,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000012000012202130/04/202104/05/2021CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS.Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINASR$ 40.000,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000027/202104/05/202104/05/202103/06/2021CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL COMUM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS.MACJ POSTO LTDA03.503.092/0001-10TERMINO DE PRAZOR$ 40.000,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MACJ POSTO LTDA03.503.092/0001-10MaterialOLEO DIESEL COMUMLITRO8000,00R$ 5,00R$ 40.000,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000010000010202119/04/202123/04/2021AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA INSTALACAO DA ALA DE COVID NA UBS DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS-MGDispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINASR$ 35.005,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA-ME05.018.604/0001-89MaterialCAMA HOSPITALAR ADULTO TIPO FOWLERUNID/DIA3,00R$ 2.689,50R$ 8.068,50
DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA-ME05.018.604/0001-89MaterialCOLCHAO HOSPITALAR PARA SOLTEIRO D-28 REVESTIDO EM NAPA AZUL 1880 X 880 X 100MMUNIDADE3,00R$ 386,00R$ 1.158,00
DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA-ME05.018.604/0001-89MaterialMESA DE INOXUNIDADE2,00R$ 555,00R$ 1.110,00
DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA-ME05.018.604/0001-89MaterialTERMOMETRO CLINICA DIGITAL DE TESTA SEM CONTATOCAIXA4,00R$ 110,00R$ 440,00
DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA-ME05.018.604/0001-89MaterialOXIMETRO DE PULSO TIPO DEDOUNIDADE2,00R$ 110,00R$ 220,00
DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA-ME05.018.604/0001-89MaterialAVENTAL DESCARTAVEL POLIPROPILENO MANGA LONGA COR BRANCO COMPRIMENTO 1 20X1 40MUNIDADE300,00R$ 3,62R$ 1.086,00
DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA-ME05.018.604/0001-89MaterialTOUCA DESCARTAVEL C/ 100 UNDPACOTE10,00R$ 16,75R$ 167,50
DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA-ME05.018.604/0001-89MaterialTESTE RAPIDO COVID-19 IGG/IGM C/25 UNCAIXA12,00R$ 674,00R$ 8.088,00
DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA-ME05.018.604/0001-89MaterialTESTE RAPIDO KIT SWABCAIXA8,00R$ 1.110,00R$ 8.880,00
DROGALESTE PERFUMARIA & COSMETICOS LTDA-ME05.018.604/0001-89MaterialLANCETA PARA GLICEMIA CAIXA COM 100UNIDADE20,00R$ 23,30R$ 466,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000006000006202112/03/202119/03/2021CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO VEICULAR (LAVA JATO) PARA ATENDER SOB DEMANDA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SAO FELIX DE MINAS-MGDispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINASR$ 15.170,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000021/202119/03/202119/03/202123/04/2021CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO VEICULAR (LAVA JATO) PARA ATENDER SOB DEMANDA AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE SAO FELIX DE MINAS-MGMARCOS PEGORETTI 0625880463240.120.951/0001-19TERMINO DE PRAZOR$ 15.170,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MARCOS PEGORETTI 0625880463240.120.951/0001-19ServicoLAVAGEM COMPLETA VEICULOS PEQUENOSPACOTE50,00R$ 30,00R$ 1.500,00
MARCOS PEGORETTI 0625880463240.120.951/0001-19ServicoLAVAGEM SIMPLES EXTERNA VEICULOS PEQUENOSSERVICO50,00R$ 15,00R$ 750,00
MARCOS PEGORETTI 0625880463240.120.951/0001-19Servicolavagem simples interna de veiculos pequenosKIT50,00R$ 15,00R$ 750,00
MARCOS PEGORETTI 0625880463240.120.951/0001-19ServicoLAVAGEM COMPLETA- AMBULANCIASERVICO30,00R$ 40,00R$ 1.200,00
MARCOS PEGORETTI 0625880463240.120.951/0001-19ServicoLAVAGEM SIMPLES - AMBULANCIASERVICO30,00R$ 20,00R$ 600,00
MARCOS PEGORETTI 0625880463240.120.951/0001-19ServicoLAVAGEM COMPLETA DE MOTOSERVICO30,00R$ 15,00R$ 450,00
MARCOS PEGORETTI 0625880463240.120.951/0001-19ServicoLAVAGEM SIMPLES EM MOTOPACOTE12,00R$ 10,00R$ 120,00
MARCOS PEGORETTI 0625880463240.120.951/0001-19ServicoLAVAGEM COMPLETA VEICULOS MEDIOUNIDADE30,00R$ 70,00R$ 2.100,00
MARCOS PEGORETTI 0625880463240.120.951/0001-19ServicoLAVAGEM SIMPLES INTERNA VEICULOS MEDIOPACOTE20,00R$ 35,00R$ 700,00
MARCOS PEGORETTI 0625880463240.120.951/0001-19ServicoLAVAGEM SIMPLES EXTERNA VEICULOS MEDIOSPACOTE20,00R$ 35,00R$ 700,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000001000001202105/01/202106/01/2021PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MONOCRAMATICAS, COLORIDAS E SCANNER, COM REPOSICAO DE TODAS AS PECAS E MATERIAL DE CONSUMO(SUPREMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, EXCETO PAPEL, GRAMPO E OPERADOR, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.Dispensa, Artigo 24, Inciso IVConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINASR$ 15.575,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000001/202109/01/202109/01/202131/12/2021PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS COPIADORAS MONOCRAMATICAS, COLORIDAS E SCANNER, COM REPOSICAO DE TODAS AS PECAS E MATERIAL DE CONSUMO(SUPREMENTOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, EXCETO PAPEL, GRAMPO E OPERADOR, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS ATMSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA22.255.015/0001-33TERMINO DE PRAZOR$ 15.575,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA22.255.015/0001-33ServicoLOCACAO DE IMPRESSORA E COPIADORASERVICO5,00R$ 2.000,00R$ 10.000,00
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA22.255.015/0001-33ServicoLOCACAO DE IMPRESSORA E COPIADORASERVICO5,00R$ 225,00R$ 1.125,00
MSGV COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA22.255.015/0001-33ServicoLOCACAO DE IMPRESSORA E COPIADORASERVICO5,00R$ 890,00R$ 4.450,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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