Portal da Transparência de São Félix de Minas

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS GENUINOS OU ORIGINAIS, COM GARANTIA DE FABRICA, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS COM AS PLACAS: QQV-9876, OPR-9671, PERTENCENTES A FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR, DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS-MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	MANGUEIRA HIDRAULICA 3X8	ONIBUS QQV-9876	1,0000	R$ 442,75	R$ 290,00
Material	ARREBITES	MICRO IVECO OPR-9671	4,0000	R$ 12,88	R$ 34,00
Material	PORCA 10M	MICRO IVECO OPR-9671	2,0000	R$ 2,65	R$ 3,50
Material	PINO CENTRO	MICRO ONIBUS OPR-9671	3,0000	R$ 53,03	R$ 105,00
Material	JOGO PATIM FREIO		1,0000	R$ 456,06	R$ 301,00
Material	3 MOLA TRAS	MICRO IVECO OPR-9671	2,0000	R$ 1.219,70	R$ 1.610,00
Material	DISCO DE FREIO	MICRO IVECO OPR-9671	2,0000	R$ 1.057,58	R$ 1.396,01
Material	CANO HIDRAULICO IVECO 25S16	MICRO IVECO OPR-9671	1,0000	R$ 829,55	R$ 547,50
					Total Geral R$ 4.287,01

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/09/2022	0004375/2022	Original	083 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO	R$ 4.287,01
				Total Geral R$ 4.287,01

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/10/2022	0004375/2022	0004015/2022	Original	Orcamentario	083 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO	R$ 4.287,01
						Total Geral R$ 4.287,01

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: