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Prefeitura Municipal de São Felix de Minas - MG
Atualizado em: 26/04/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
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14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
17 21222324252627
18 2829301234
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24/04/20240001986/20240002053/20240001927/20240001986/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISICAO DE PISOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA OS ESTACIONAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL.ECOUSA - OBRAS DE URB. E ARTEF. DE CIMENTOS SOARES16.365.534/0001-51R$ 34.628,00
24/04/20240001985/20240002052/20240001926/20240001985/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO PARA MANUTENCAO/CONSTRUCAO DE BUEIROS E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.ECOUSA - OBRAS DE URB. E ARTEF. DE CIMENTOS SOARES16.365.534/0001-51R$ 5.800,00
23/04/20240001984/20240001772/20240001883/20240001984/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS/MG. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.W P S SOLUCOES ELETRICAS EIRELI38.651.059/0001-12R$ 3.108,00
23/04/20240001983/20240001771/20240001915/20240001983/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL EM REPAROS E REPOSICAO DE PECAS DEFEITUOSAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS/MG.W P S SOLUCOES ELETRICAS EIRELI38.651.059/0001-12R$ 12.672,00
23/04/20240001982/20240002049/20240001925/20240001982/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VIAGEM DE UM MOTORISTA A VITORIA-ES, NO PERIODO DE 18/04/2024 A 19/04/2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTE (CRIANCA) EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATORIOS E COMPROVANTES EM ANEXO.VALERIO JUNIOR VALERIANO DE OLIVEIRA***.292.736-**R$ 200,00
23/04/20240001981/20240002048/20240001924/20240001981/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE UM MOTORISTA A VITORIA-ES, NO PERIODO DE 18/04/2024 A 19/04/2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTE (CRIANCA) EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATORIOS E COMPROVANTES EM ANEXO.VALERIO JUNIOR VALERIANO DE OLIVEIRA***.292.736-**R$ 300,00
23/04/20240001980/20240001922/20240001912/20240001980/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO, NO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS-MG.JOSIANE ALVES DA SILVEIRA 0848245261432.981.864/0001-28R$ 1.770,95
23/04/20240001979/20240001921/20240001911/20240001979/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE PREPARO DA MERENDA ESCOLAR NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO PASCOAL, DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS-MG.JOSIANE ALVES DA SILVEIRA 0848245261432.981.864/0001-28R$ 620,12
23/04/20240001978/20240000188/20240001905/20240001978/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS-MG.CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA ME12.251.837/0001-92R$ 530,00
23/04/20240001977/20240000187/20240001906/20240001977/2024EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL DIARIO DO RIO DOCE EM ATENDIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS-MG.CENTERMIDIA PUBLICACOES LTDA ME12.251.837/0001-92R$ 644,00
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