Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
04/09/20180000001/20180002720/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS PRESTADOS AOS PACIENTES DO MUNICIPIO CONSORCIADOS A CISDOCE CONFORME CONTRATO FIRMADO.C I S D O C E01.311.508/0001-73R$ 4.934,53
05/09/20180000004/20180002604/2018CONTRATACAO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA PARA PESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS AS UNIDADES DE ATENCAO BASICA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.WINSTON FRANKLIN SILVA VANDI***.725.416-**R$ 3.500,00
05/09/20180000041/20170002608/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E LABORATORIAL COM PARAMETRO NA TABELA SIMPRO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/ UBS PLANALTOCOFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA02.537.890/0001-09R$ 5.787,31
05/09/20180000001/20180002668/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PROTOCOLAR DOCUMENTACAO JUNTO A CIDADE ADMINISTRATIVA CONFORME ANEXO.CLAUDIA LAYSLA DA SILVA R$ 2.040,00
05/09/20180000001/20180002669/2018EMPENHO QUE SE EMITE PAGAMENTO PARA COBRIR GASTOS DE VIAGENS A GOVERNADOR VALADARES PARA REGULARIZACAO DE PENDENCIA DE SERVIDOR PUBLICO NO INSS CONFORME ANEXO.ANTONIELLY ZAMPIERI PERINI DIAS***.987.956-**R$ 250,00
05/09/20180000001/20180002670/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA CURSO DE CAPACITACAO EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS CONFORME ANEXO.LICIA LIMA DA SILVA R$ 1.400,00
06/09/20180000009/20170002635/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA LEVAR ALUNOS A GOVERNADOR VALADARES. PLACA: GSV 2144.VIACAO SAO FELENSE LTDA ME.03.033.539/0001-35R$ 16.417,28
06/09/20180000009/20170002636/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA ZONA RURAL PARA REALIZACAO TRABALHOS DO SETOR DE OBRAS E TRANSPORTE.VIACAO SAO FELENSE LTDA ME.03.033.539/0001-35R$ 1.753,01
06/09/20180000009/20170002637/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS, CORREGO PEGORETE, ALTO DE MANTENA, TERRA DO WELIGTON.VIACAO SAO FELENSE LTDA ME.03.033.539/0001-35R$ 4.957,88
06/09/20180000001/20180002676/2018EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO COMO LOCUTOR NA RADIO COMUNITARIA TERRA FM NO MES DE AGOSTO DE 2018.EDSON FRANCISCO DO NASCIMENTO***.429.307-**R$ 550,00