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Detalhes
| 24/04/2024 | 0000001/2024 | 0002055/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REEMBOLSO DE GASTOS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VEICULO OFICIAL TRANSPORTANDO PACIENTE DE SAO FELIX DE MINAS-MG PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPISTAL FELICIO ROCHO PERIODO DE 17/04/24 A 18/04/2024 DE ACORDO COM RELATORIO E DOCUMENTO EM ANEXO. | EDIMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.381.816-** | R$ 200,00 |
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| 18/04/2024 | 0000001/2024 | 0001997/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE EM VEICULO OFICIAL PARA TRANSPORTAR PACIENTE DE SAO FELIX DE MINAS-MG PARA TRATAMENTO DE SAUDE, NO HOSPISTAL FELICIO ROCHO PERIODO DE 17/04/24 A 18/04/2024 DE ACORDO COM RELATORIO EM ANEXO. | EDIMAR ALMEIDA DE OLIVEIRA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.381.816-** | R$ 300,00 |
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| 18/04/2024 | 0000009/2023 | 0002054/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ACADEMIA MUNICIPAL DE SAUDE. | VARIEDADES SANTOS LTDA - ME | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 03.768.774/0001-55 | R$ 3.919,00 |
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| 18/04/2024 | 0000068/2023 | 0002053/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISICAO DE PISOS DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA OS ESTACIONAMENTOS DA CRECHE MUNICIPAL. | ECOUSA - OBRAS DE URB. E ARTEF. DE CIMENTOS SOARES | 15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao) | 16.365.534/0001-51 | R$ 34.628,00 |
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Detalhes
| 18/04/2024 | 0000068/2023 | 0002052/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISICAO DE BLOCO DE CONCRETO PARA MANUTENCAO/CONSTRUCAO DE BUEIROS E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO. | ECOUSA - OBRAS DE URB. E ARTEF. DE CIMENTOS SOARES | 17200000000 - Transferencia da Uniao referentes as participacoes na exploracao de Petroleo e Gas Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | 16.365.534/0001-51 | R$ 5.800,00 |
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| 18/04/2024 | 0000041/2023 | 0002051/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISICAO DE UM FOGAO 04 BOCAS, DESTINADO AO SETOR DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO COM RECURSOS DA TRANSPOSICAO DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 171, DE 09/05/2023.. | MINAS TECH NET LTDA | 16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | 41.834.601/0001-87 | R$ 525,00 |
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| 18/04/2024 | 0000009/2023 | 0002050/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO DE SAO FELIX DE MINAS - MG. | VARIEDADES SANTOS LTDA - ME | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 03.768.774/0001-55 | R$ 6.187,00 |
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| 18/04/2024 | 0000001/2024 | 0002049/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE GASTOS VIAGEM DE UM MOTORISTA A VITORIA-ES, NO PERIODO DE 18/04/2024 A 19/04/2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTE (CRIANCA) EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATORIOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | VALERIO JUNIOR VALERIANO DE OLIVEIRA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.292.736-** | R$ 200,00 |
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| 18/04/2024 | 0000001/2024 | 0002048/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DE UM MOTORISTA A VITORIA-ES, NO PERIODO DE 18/04/2024 A 19/04/2024, PARA TRANSPORTAR PACIENTE (CRIANCA) EM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, RELATORIOS E COMPROVANTES EM ANEXO. | VALERIO JUNIOR VALERIANO DE OLIVEIRA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | ***.292.736-** | R$ 300,00 |
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| 18/04/2024 | 0000001/2024 | 0002046/2024 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM ALUGUEL SOCIAL, PARA FAMILIA QUE ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME CONCESSAO DE BENEFICIO Nº 71 DE 17 DE ABRIL/2024. | LARISSA DA SILVA GERMANO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.902.767-** | R$ 350,00 |