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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISICAO DE GASOLINA COMUM ,ALCOOL E DIESEL 210 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA: NXX-0186, PZG-6168, OQH-6444, OPM-8550, OPR-9671, QOS-7174, SHJ-7H83, QQV-9876, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR  DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS - MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	GASOLINA COMUM	FIAT UNO PLACA: NXX:0186	368,5920	R$ 6,74	R$ 2.484,31
Material	ALCOOL COMUM	FIAT UNO PLACA: NXX:0186	28,0150	R$ 5,34	R$ 149,60
Material	OLEO DIESEL S10	ONIBUS IVECO PLACA: PZG-6168 ONIBUS VW/15 PLACA: OQH-6444 ONIBUS VW 15. PLACA: OPM-8550 MICRO IVECO - PLACA: OPR-9671 IVECO WAY PLACA: QOS-7174 MICROONIBUS PLACA: SHJ-7H83 ONIBUS VW 150 190 EOD PLACA: QQV-9876	1.209,3324	R$ 7,13	R$ 8.622,54
					Total Geral R$ 11.256,45

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/06/2025	0002986/2025	Original	207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 11.256,45
				Total Geral R$ 11.256,45

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/06/2025	0002986/2025	0002953/2025	Original	Orcamentario	207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 11.256,45
						Total Geral R$ 11.256,45

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: