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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISICAO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DE PLACA: PUF-5F83, OWZ-2187, HGQ-9171, HGO-9670, QOG-4A11, QQZ-4A12, OPM-8553, HLF-8832, PUM-9I81, SAI-5I01, ORC-8753, PVR-4B77, PUF-5586, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTE  DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	GASOLINA COMUM	MOTO HONDA NXX PLACA: PUF-5F83 MOTO HONDA CG PLACA: OWZ-2187 MOTO TITAN HGQ-9171 MOTO TITAN CG 150 PLACA: HGO-9670 FIAT STRADA PLACA: QOG-4A11 FIAT STRADA PLACA: QQZ-4A12 DOBLO PLACA OPM-8553	430,2893	R$ 6,74	R$ 2.900,15
Material	OLEO DIESEL S10	CACAMBA IVECO PLACA: HLF-8832 CACAMBA MERCEDS BENZ PLACA: PUM-9I81 CACAMBA IVECO PLACA: SAI-5I01 CAMINHAO DE LIXO PLACA: ORC-8753 CAMINHAO DE COLETA SELETIVA PLACA: PVR-4B77 CAMINHAO PIPA PLACA: PUF-5586	2.221,8794	R$ 7,13	R$ 15.842,00
					Total Geral R$ 18.742,15

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/06/2025	0002987/2025	Original	210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	R$ 18.742,15
				Total Geral R$ 18.742,15

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/06/2025	0002987/2025	0002973/2025	Original	Orcamentario	210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE	R$ 18.742,15
						Total Geral R$ 18.742,15

Dados da Licitação

Licitação:

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Dados do Convênio

Convênio:

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