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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Felix de Minas - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS ( Total R$ 905.276,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/12/2023 ( Total R$ 16.168,10 )
   0006399/2023 Original041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.955,10
   0006398/2023 Original041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.974,40
   0006397/2023 Original041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS EDUCACIONAISR$ 1.015,00
   0006396/2023 Original041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS EDUCACIONAISR$ 726,00
   0006393/2023 Original223 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 881,20
   0006395/2023 Original084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CENTRO DE ASSISTENCIA PISICOSOCIAL-CAPSR$ 1.052,70
   0006394/2023 Original084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CENTRO DE ASSISTENCIA PISICOSOCIAL-CAPSR$ 1.081,40
   0006392/2023 Original223 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 916,50
   0006391/2023 Original021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNOR$ 1.018,60
   0006390/2023 Original021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNOR$ 1.090,40
   0006389/2023 Original084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 800,50
   0006388/2023 Original084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.406,00
   0006387/2023 Original084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.404,80
   0006386/2023 Original084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 845,50
       Total R$ 16.168,10
Total R$ 16.168,10
 Data: 13/11/2023 ( Total R$ 13.826,40 ) (Continua na próxima página)
   0005371/2023 Original051 - SECRETARIA DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 851,40
   0005370/2023 Original051 - SECRETARIA DE SAUDE2.036 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDER$ 558,60
   0005384/2023 Original223 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 615,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS ( Total R$ 953.445,33 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 16.168,10 )
   0006389/2023 0000016/2024 Original084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 800,50
   0006391/2023 0000015/2024 Original021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNOR$ 1.018,60
   0006395/2023 0000014/2024 Original084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CENTRO DE ASSISTENCIA PISICOSOCIAL-CAPSR$ 1.052,70
   0006398/2023 0000013/2024 Original041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.974,40
   0006394/2023 0000012/2024 Original084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CENTRO DE ASSISTENCIA PISICOSOCIAL-CAPSR$ 1.081,40
   0006397/2023 0000010/2024 Original041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS EDUCACIONAISR$ 1.015,00
   0006399/2023 0000009/2024 Original041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.955,10
   0006392/2023 0000008/2024 Original223 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 916,50
   0006390/2023 0000006/2024 Original021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNOR$ 1.090,40
   0006386/2023 0000005/2024 Original084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 845,50
   0006388/2023 0000004/2024 Original084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.406,00
   0006387/2023 0000003/2024 Original084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.404,80
   0006393/2023 0000002/2024 Original223 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 881,20
   0006396/2023 0000001/2024 Original041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS EDUCACIONAISR$ 726,00
        Total R$ 16.168,10
Total R$ 16.168,10
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 23.699,54 ) (Continua na próxima página)
   0005381/2023 0005800/2023 Original084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CENTRO DE ASSISTENCIA PISICOSOCIAL-CAPSR$ 645,30
   0005380/2023 0005798/2023 Original083 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 562,20
   0005379/2023 0005797/2023 Original083 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO2.031 - MANUTENCAO DE CRECHE MUNICIPALR$ 1.194,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS ( Total R$ 943.095,53 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 5.727,20 )
   0000013/2024 0000072/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.974,40
   0000009/2024 0000071/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.026 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.955,10
   0000008/2024 0000070/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados223 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 916,50
   0000002/2024 0000069/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados223 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL2.050 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRASR$ 881,20
         Total R$ 5.727,20
Total R$ 5.727,20
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 10.440,90 )
   0000015/2024 0000058/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNOR$ 1.018,60
   0000006/2024 0000057/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados021 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E GOVERNOR$ 1.090,40
   0000010/2024 0000056/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS EDUCACIONAISR$ 1.015,00
   0000001/2024 0000055/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados041 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS EDUCACIONAISR$ 726,00
   0000003/2024 0000053/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.404,80
   0000004/2024 0000052/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.406,00
   0000005/2024 0000051/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 845,50
   0000012/2024 0000050/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CENTRO DE ASSISTENCIA PISICOSOCIAL-CAPSR$ 1.081,40
   0000014/2024 0000049/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CENTRO DE ASSISTENCIA PISICOSOCIAL-CAPSR$ 1.052,70
   0000016/2024 0000048/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 800,50
         Total R$ 10.440,90
Total R$ 10.440,90
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 4.916,20 ) (Continua na próxima página)
   0005772/2023 0005869/2023 OriginalOrcamentario084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CENTRO DE ASSISTENCIA PISICOSOCIAL-CAPSR$ 572,20
   0005800/2023 0005868/2023 OriginalOrcamentario084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.091 - MANUTENCAO DO PROGRAMA CENTRO DE ASSISTENCIA PISICOSOCIAL-CAPSR$ 645,30
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS ( Total R$ 603.602,30 )
  14/12/2023000086/2023Registro de PrecosAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 603.602,30
        Total R$ 603.602,30
Total R$ 603.602,30
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