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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS ( Total R$ 1.097.521,09 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 10/04/2024 ( Total R$ 14.694,99 ) |
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0001596/2024
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0001783/2024
| Original | Orcamentario | 209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.165 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | R$ 199,37 |
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0001600/2024
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0001782/2024
| Original | Orcamentario | 210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.175 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | R$ 5.044,24 |
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0001595/2024
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0001781/2024
| Original | Orcamentario | 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.141 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | R$ 6.284,75 |
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0001598/2024
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0001780/2024
| Original | Orcamentario | 207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.135 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 3.166,63 |
| | | | | | | | Total R$ 14.694,99 Total R$ 14.694,99 |
| | Data: 14/03/2024 ( Total R$ 1.669,35 ) |
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0000862/2024
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0001179/2024
| Original | Orcamentario | 210 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 2.175 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | R$ 1.669,35 |
| | | | | | | | Total R$ 1.669,35 Total R$ 1.669,35 |
| | Data: 12/03/2024 ( Total R$ 474,27 ) |
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0000861/2024
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0001046/2024
| Original | Orcamentario | 207 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.135 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 474,27 |
| | | | | | | | Total R$ 474,27 Total R$ 474,27 |
| | Data: 08/03/2024 ( Total R$ 149,73 ) |
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0000860/2024
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0001052/2024
| Original | Orcamentario | 209 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 2.165 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS | R$ 149,73 |
| | | | | | | | Total R$ 149,73 Total R$ 149,73 |
| | Data: 08/02/2024 ( Total R$ 2.453,96 ) |
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0000282/2024
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0000421/2024
| Original | Orcamentario | 208 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.141 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE | R$ 2.453,96 |
| | | | | | | | Total R$ 2.453,96 Total R$ 2.453,96 |
| | Data: 17/01/2024 ( Total R$ 4.702,29 ) |
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0000080/2024
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0000145/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE | 2.051 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS | R$ 4.702,29 |
| | | | | | | | Total R$ 4.702,29 Total R$ 4.702,29 |
| | Data: 26/12/2023 ( Total R$ 4.585,28 ) |
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0006358/2023
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0006301/2023
| Original | Orcamentario | 084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICA | R$ 4.160,45 |
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0006357/2023
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0006300/2023
| Original | Orcamentario | 071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE | 2.051 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS | R$ 424,83 |
| | | | | | | | Total R$ 4.585,28 Total R$ 4.585,28 |
| | Data: 15/12/2023 ( Total R$ 8.687,67 ) (Continua na próxima página) |