Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS ( Total R$ 98.566,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/02/2019 ( Total R$ 4.412,90 )
   0000508/2019 Original084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.625,50
   0000507/2019 Original083 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ENSINO BASICO2.028 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.787,40
       Total R$ 4.412,90
Total R$ 4.412,90
 Data: 14/02/2019 ( Total R$ 4.611,80 )
   0000500/2019 Original071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE2.051 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 2.083,60
   0000499/2019 Original011 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 209,40
   0000498/2019 Original081 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.057 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 17,50
   0000497/2019 Original084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.137,60
   0000495/2019 Original041 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS EDUCACIONAISR$ 195,50
   0000494/2019 Original083 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ENSINO BASICO2.028 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 968,20
       Total R$ 4.611,80
Total R$ 4.611,80
 Data: 14/01/2019 ( Total R$ 1.463,10 )
   0000070/2019 Original071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE2.051 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 214,80
   0000069/2019 Original084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 344,70
   0000068/2019 Original041 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS EDUCACIONAISR$ 33,40
   0000066/2019 Original083 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ENSINO BASICO2.028 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 870,20
       Total R$ 1.463,10
Total R$ 1.463,10
 Data: 07/12/2018 ( Total R$ 3.913,60 ) (Continua na próxima página)
   0003616/2018 Original041 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS EDUCACIONAISR$ 33,40
   0003615/2018 Original071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE2.051 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.074,00
   0003614/2018 Original084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.285,80
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS ( Total R$ 98.566,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/02/2019 ( Total R$ 9.024,70 )
   0000507/2019 0001261/2019 Original083 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ENSINO BASICO2.028 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.787,40
   0000508/2019 0001260/2019 Original084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.625,50
   0000499/2019 0000851/2019 Original011 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 209,40
   0000497/2019 0000812/2019 Original084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.137,60
   0000498/2019 0000683/2019 Original081 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.057 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 17,50
   0000495/2019 0000679/2019 Original041 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS EDUCACIONAISR$ 195,50
   0000500/2019 0000677/2019 Original071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE2.051 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 2.083,60
   0000494/2019 0000673/2019 Original083 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ENSINO BASICO2.028 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 968,20
        Total R$ 9.024,70
Total R$ 9.024,70
 Data: 14/01/2019 ( Total R$ 1.463,10 )
   0000070/2019 0000224/2019 Original071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE2.051 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 214,80
   0000068/2019 0000223/2019 Original041 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS EDUCACIONAISR$ 33,40
   0000069/2019 0000222/2019 Original084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 344,70
   0000066/2019 0000221/2019 Original083 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ENSINO BASICO2.028 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 870,20
        Total R$ 1.463,10
Total R$ 1.463,10
 Data: 10/12/2018 ( Total R$ 3.913,60 )
   0003615/2018 0003775/2018 Original071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE2.051 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 1.074,00
   0003616/2018 0003774/2018 Original041 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS EDUCACIONAISR$ 33,40
   0003614/2018 0003773/2018 Original084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.285,80
   0003612/2018 0003772/2018 Original083 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ENSINO BASICO2.028 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.520,40
        Total R$ 3.913,60
Total R$ 3.913,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS ( Total R$ 98.566,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/04/2019 ( Total R$ 4.412,90 )
   0001261/2019 0001405/2019 OriginalOrcamentario083 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ENSINO BASICO2.028 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.787,40
   0001260/2019 0001404/2019 OriginalOrcamentario084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.625,50
         Total R$ 4.412,90
Total R$ 4.412,90
 Data: 19/03/2019 ( Total R$ 2.310,50 )
   0000851/2019 0001019/2019 OriginalOrcamentario011 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITOR$ 209,40
   0000683/2019 0001018/2019 OriginalOrcamentario081 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE2.057 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTER$ 17,50
   0000677/2019 0001017/2019 OriginalOrcamentario071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE2.051 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 2.083,60
         Total R$ 2.310,50
Total R$ 2.310,50
 Data: 12/03/2019 ( Total R$ 2.301,30 )
   0000812/2019 0000946/2019 OriginalOrcamentario084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 1.137,60
   0000673/2019 0000933/2019 OriginalOrcamentario083 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ENSINO BASICO2.028 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 968,20
   0000679/2019 0000932/2019 OriginalOrcamentario041 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS EDUCACIONAISR$ 195,50
         Total R$ 2.301,30
Total R$ 2.301,30
 Data: 04/02/2019 ( Total R$ 1.085,00 )
   0000221/2019 0000658/2019 OriginalOrcamentario083 - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ENSINO BASICO2.028 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 870,20
   0000224/2019 0000656/2019 OriginalOrcamentario071 - SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE2.051 - MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE OBRASR$ 214,80
         Total R$ 1.085,00
Total R$ 1.085,00
 Data: 01/02/2019 ( Total R$ 378,10 )
   0000222/2019 0000662/2019 OriginalOrcamentario084 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.244 - MANUTENCAO DOS SERVICOS E ACOES DA ATENCAO BASICAR$ 344,70
   0000223/2019 0000616/2019 OriginalOrcamentario041 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS EDUCACIONAISR$ 33,40
         Total R$ 378,10
Total R$ 378,10
 Data: 08/01/2019 ( Total R$ 2.393,20 ) (Continua na próxima página)
   0003774/2018 0000114/2019 OriginalRestos a Pagar Processados041 - SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO2.024 - MANUTENCAO DOS SERVICOS EDUCACIONAISR$ 33,40
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DE MINAS ( Total R$ 166.826,00 )
  28/02/2018000009/2018PRESTACAO DE SERVICOSCONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, BORRACHARIA E POLIMENTO NO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS. NO EEXRCICIO DE 2018.TERMINO DE PRAZOR$ 80.036,00
  05/02/2017000010/201714 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM, BORRACHARIA E POLIMENTO, NO MUNICIPIO DE SAO FELIX DE MINAS, NO EXERCICIO DE 2017.TERMINO DE PRAZOR$ 86.790,00
        Total R$ 166.826,00
Total R$ 166.826,00
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